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张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局(市园林绿化局)2016决算情况说明

一、部门概况  

(一)主要职责    

1)贯彻执行国家和省市有关湿地生态保护、城乡园林绿化的法律法规和方针政策;    

2)拟订全市湿地生态保护的发展规划和黑河湿地国家级自然保护区总体规划并组织实施;    

3 负责全市湿地资源保护、开发建设项目的组织论证和报批实施;    

4)组织开展湿地资源调查及湿地土壤、气象、水文、生物多样性等方面的监测与研究,开展湿地资源对外交流合作;    

5)负责全市湿地保护行政执法工作,依法查处侵占、破坏湿地资源的违法行为;    

6)协调甘州区做好张掖国家湿地公园规划、建设和管;    

理工作,加大湿地公园资源保护与开发力度,逐步提升管理层次;    

7)负责全市城乡园林绿化业务指导,综合协调相关工作;    

8)负责全市湿地资源保护和城乡园林绿化宣传教育工作。    

(二)内设机构    

根据上述职责,张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局(张掖市园林绿化局)设8个内设机构:  

办公室: 负责党建、文秘、会务、人事、保密、档案等机关日常工作;起草综合性文件和文字材料;拟订内部管理制度并负责督促落实。  

规划建设科: 拟订全市湿地保护和园林绿化发展规划、自然保护区总体规划;承担全市湿地保护与开发项目前期论证、审核申报工作并组织实施;负责审核城市规划区内新、改、扩建项目绿化规划方案,综合协调相关事宜。  

产业开发科: 拟订全市湿地产业发展规划和年度计划;负责湿地生态旅游、休闲观光、珍稀动植物资源引进驯养等多种经营项目的开发与实施;综合评价全市湿地产业开发项目经济效益、社会效益和生态效益;承担对外经济合作和招商引资工作;协调甘州区和相关部门做好张掖国家湿地公园规划、建设和管理工作。  

资源管理科: 拟订全市湿地保护、园林绿化规范性文件和规章制度并监督落实;负责全市湿地区域内征占用湿地的调查、审核及报批工作;负责全市湿地保护行政执法工作,依法查处破坏湿地资源的违法行为。  

财务管理科: 编制湿地开发与保护年度财务预决算;负责中央和省市生态建设项目资金使用及监督管理;审计、监督县区专项资金使用情况;负责局机关固定资产管理、财务管理和会计核算工作。  

宣传教育科: 制定湿地保护与园林绿化宣传教育计划,开展相关政策法规宣传教育及科普活动;负责湿地园林信息化建设工作;承担湿地系统干部职工教育培训工作。  

湿地保护总站: 开展全市湿地资源及野生动植物资源的分布与变化趋势调查工作;负责编制保护区防火规划并组织实施;指导检查县区湿地保护站资源管护工作。  

湿地生态监测站: 负责全市湿地资源监测工作,开展湿地生态系统研究;负责湿地科研项目的论证、申报以及成果转化利用工作;组织开展对外学术交流与合作。  

(三)部门决算单位构成    

张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局(市园林绿化局)下设张掖市东滩沙生植被保护站(科级)、张掖城市湿地博物馆(科级)2个事业单位。  

   二、2016年部门决算情况说明  

  (一)决算收入情况:     

2016 年决算收入1939.04万元,其中:财政拔款1938.92万元。较2015年增加1084万元。  

(二)决算支出情况:  

2016 年决算支出1939.04万元,其中:基本人员经费支出490.41万元,日常公用经费支出50.50万元,对个人和家庭的补助支出127.51万元,项目支出1270.62万元.  

(三)“三公”经费预算财政拨款情况  

1 2016年“三公经费”决算支出 4.89万元,分别是:  

1)公务接待费 2.22万,接待9次,接待74人。  

2)公务用车运行维护费2.67 万元。  

3)因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。  

2 、增减变化情况及原因  

与上年比较,“三公”经费减少0.58万元,其中:公务接待费增加1.15万元,接待省级检查验收较2015年有所增加。公务用车运行费减少1.72万元,由于公车改革取消公务用车。    

三、其他事项情况说明  

  1 2016年机关运行经费支出50.50万元,较2015年有所减少。  

2 2016年政府采购总额192.76万元,其中:政府采购货物总额159.7万元,政府采购工程支出12.07万元,政府采购服务支出20.99万元。  

三、名词解释  

财政拨款(补助): 指市级财政当年拨付的资金。  

因公出国(境)费: 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

公务接待费: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

公务用车购置及运行费: 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。  

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。  

对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  

 

附表1    

   

   

   

   

   

 

 

收入支出决算总表  

 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

部门:  

   

   

   

   

单位:元  

 

 

收入  

支出  

 

 

      

行次  

决算数  

      

行次  

决算数  

 

 

      

   

1  

      

   

2  

 

 

一、财政拨款收入  

1  

19389245.40   

一、社会保障和就业支出  

14  

738560.20   

 

 

二、上级补助收入  

2  

   

二、医疗卫生和计划生育支出  

15  

287400.00   

 

 

三、事业收入  

3  

   

三、城乡社区支出  

16  

1367000.00   

 

 

四、经营收入  

4  

   

四、农林水支出  

17  

16997466.10   

 

 

五、附属单位上缴收入  

5  

   

五、教育支出  

18  

   

 

 

六、其他收入  

6  

1180.90   

六、科学技术支出  

19  

   

 

 

   

7  

   

……  

20  

   

 

 

   

8  

   

   

21  

   

 

 

本年收入合计  

9  

19390426.30   

本年支出合计  

22  

19390426.30   

 

 

         用事业基金弥补收支差额  

10  

   

                结余分配  

23  

   

 

 

         年初结转和结余  

11  

   

                年末结转和结余  

24  

   

 

 

   

12  

   

   

25  

   

 

 

合计  

13  

19390426.30   

合计  

26  

19390426.30   

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。  

 

 

收入决算表  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

部门:  

   

   

   

   

   

   

   

单位:元  

 

 

      

本年收入合计  

财政拨款收入  

上级补助收入  

事业收入  

经营收入  

附属单位上缴收入  

其他收入  

 

 

功能分类科目编码  

科目名称  

 

 

 

 

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

 

合计  

19390426.30   

19389245.40   

   

   

   

   

1180.90   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。  

 

 

附表3  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

支出决算表  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

部门:  

   

   

   

   

   

   

单位:元  

 

      

本年支出合计  

基本支出  

项目支出  

上缴上级支出  

经营支出  

对附属单位补助支出  

 

功能分类科目编码  

科目名称  

 
 

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

合计  

19390426.30   

6684226.30   

12706200.00   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。  

 

附表4    

   

   

   

   

   

   

   

 

财政拨款收入支出决算总表  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

部门:  

   

   

   

   

   

   

单位:元  

 

收入  

支出  

 

      

行次  

金额  

      

行次  

合计  

一般公共预算财政拨款  

政府性基金预算财政拨款  

 

      

   

1  

      

   

2  

3  

4  

 

一、一般公共预算财政拨款  

1  

18022245.40   

一、社会保障和就业支出  

15  

738560.2  

738560.2  

   

 

二、政府性基金预算财政拨款  

2  

1367000.00   

二、医疗卫生和计划生育支出  

16  

287400  

287400  

   

 

   

3  

   

三、城乡社区支出  

17  

   

   

1367000.00   

 

   

4  

   

四、农林水支出  

18  

16996285.2  

16996285.2  

   

 

   

5  

   

五、教育支出  

19  

   

   

   

 

   

6  

   

六、科学技术支出  

20  

   

   

   

 

   

7  

   

……  

21  

   

   

   

 

   

8  

   

   

22  

   

   

   

 

本年收入合计  

9  

19389245.40   

本年支出合计  

23  

19389245.4  

18022245.4  

1367000  

 

年初财政拨款结转和结余  

10  

   

年末结转和结余  

24  

   

   

   

 

      一般公共预算财政拨款  

11  

   

   

25  

   

   

   

 

        政府性基金预算财政拨款  

12  

   

   

26  

   

   

   

 

   

13  

   

   

27  

   

   

   

 

合计  

14  

19389245.40   

合计  

28  

19389245.4  

18022245.4  

1367000  

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

 

附表5    

   

   

   

   

 

一般公共预算财政拨款支出决算表  

 

   

   

   

   

   

   

 

部门:  

   

   

   

单位:元  

 

      

本年支出合计  

基本支出    

项目支出  

 

功能分类科目编码  

科目名称  

 
 
 

栏次  

1  

2  

3  

 

合计  

18,022,245.40  

6,683,045.40  

11,339,200.00  

 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 

 

附表6    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

 

 

部门:  

   

   

   

   

   

   

单位:元  

 

 

人员经费  

公用经费  

 

 

经济分类科目编码  

科目名称  

金额  

经济分类科目编码  

科目名称  

金额  

经济分类科目编码  

科目名称  

金额  

 

 

301  

工资福利支出  

4902902.74  

302  

商品和服务支出  

505011.46  

310  

其他资本性支出  

   

 

 

30101  

基本工资  

1595851  

30201  

办公费  

67197.53  

31001  

房屋建筑物购建  

   

 

 

30102  

津贴补贴  

1684129.34  

30202  

印刷费  

4905  

31002  

办公设备购置  

   

 

 

30103  

奖金  

921047  

30203  

咨询费  

   

31003  

专用设备购置  

   

 

 

30104  

其他社会保障缴费  

   

30204  

手续费  

3412.5  

31005  

基础设施建设  

   

 

 

30106  

伙食补助费  

   

30205  

水费  

11000.99  

31006  

大型修缮  

   

 

 

30107  

绩效工资  

316107  

30206  

电费  

11043  

31007  

信息网络及软件购置更新  

   

 

 

30108  

机关事业单位基本养老保险缴费  

   

30207  

邮电费  

8621.11  

31008  

物资储备  

   

 

 

30109  

职业年金缴费  

   

30208  

取暖费  

37000  

31009  

土地补偿  

   

 

 

30199  

其他工资福利支出  

385768.4  

30209  

物业管理费  

30677.08  

31010  

安置补助  

   

 

 

303  

对个人和家庭的补助  

1275131.2  

30211  

差旅费  

31288.6  

31011  

地上附着物和青苗补偿  

   

 

 

30301  

离休费  

   

30212  

因公出国(境)费用  

   

31012  

拆迁补偿  

   

 

 

30302  

退休费  

707820.2  

30213  

维修(护)费  

   

31013  

公务用车购置  

   

 

 

30303  

退职(役)费  

   

30214  

租赁费  

   

310019  

其他交通工具购置  

   

 

 

30304  

抚恤金  

   

30215  

会议费  

   

310020  

产权参股  

   

 

 

30305  

生活补助  

1740  

30216  

培训费  

10395  

31099  

其他资本性支出  

   

 

 

30306  

救济费  

   

30217  

公务接待费  

22211  

304  

对企事业单位的补贴  

   

 

 

30307  

医疗费  

287400  

30218  

专用材料费  

   

30401  

企业政策性补贴  

   

 

 

30308  

助学金  

   

30224  

被装购置费  

   

30402  

事业单位补贴  

   

 

 

30309  

奖励金  

   

30225  

专用燃料费  

   

30403  

财政贴息  

   

 

 

30310  

生产补贴  

   

30226  

劳务费  

44740  

30499  

其他对企事业单位的补贴  

   

 

 

30311  

住房公积金  

249171  

30227  

委托业务费  

   

307  

债务利息支出  

   

 

 

30312  

提租补贴  

   

30228  

工会经费  

23391.7  

30701  

国内债务付息  

   

 

 

30313  

购房补贴  

   

30229  

福利费  

1231  

30707  

国外债务付息  

   

 

 

30314  

采暖补贴  

29000  

30231  

公务用车运行维护费  

26731.95  

399  

其他支出  

   

 

 

30315  

物业服务补贴  

   

30239  

其他交通费用  

171165  

39906  

赠与  

   

 

 

30399  

其他对个人和家庭的补助支出  

   

30240  

税金及附加费用  

   

   

   

   

 

 

   

   

   

30299  

其他商品和服务支出  

   

   

   

   

 

 

人员经费总计  

6178033.94  

   

公用经费总计  

505011.46  

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况  

 

 

附表7    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

 
                                                                                                                         

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

部门:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

单位:元  

 

 

2016 年度预算数  

2016 年度决算数  

 

 

合计  

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

合计  

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

 

 

小计  

公务用车
购置费  

公务用车
运行费  

小计  

公务用车
购置费  

公务用车
运行费  

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

 

   

   

75000  

   

45000  

30000  

   

   

48942.95  

   

26731.95  

22211  

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  

 

附表8    

   

   

   

   

   

   

   

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

部门:  

   

   

   

   

   

单位:元  

 

      

年初结转和结余  

本年收入  

本年支出  

年末结转和结余  

 

功能分类科目编码  

科目名称  

小计  

基本支出    

项目支出  

 
 
 

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

合计  

   

1,367,000.00  

1,367,000.00  

   

1,367,000.00  

   

 

张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局  

   

1,367,000.00  

1,367,000.00  

   

1,367,000.00  

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  

 
                                             

 

   

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